NHẬP HÀNG
A.
Nhập hàng
lô mới
Từ chương
trình chính bạn nhấp chuột vào biểu tượng
để
vào Form Nhập xuất. Sau khi bạn nhấp
chuột chương trình hiện lên Form như hình 38:
Hình 38
Chọn chứng từ Nhập lô mới: được chọn khi bạn nhập
hàng mới từ một nhà cung cấp đã được khai báo ở danh mục đối tượng - nhà cung
cấp.
Quy trình dữ
liệu cho chứng từ:
B.1
Thông tin chứng từ:
v
Ngày nhập:
Chương trình sẽ tự động lấy theo ngày hiện hành của máy tính.
v
SCT: Chương
trình cũng tự phát sinh số hóa đơn, nếu người dùng có nhu cầu tự tạo số hóa đơn
của mình thì cũng có thể điền thông tin chứng từ riêng của mình.
v
v
Nhập số Seri, mẫu số hóa
đơn, và số hóa đơn vào các ô tương ứng.
v
Đơn vị cấp hàng: chọn
đơn vị nhà cung cấp hàng mà bạn đang nhập.
v
Đơn vị nhập hàng:
cửa hàng hoặc kho đang được nhập hàng.
Nếu Đơn vị
cấp hàng hoặc Đơn vị nhập hàng không có sẵn, bạn có thế nhấp chuột
vào biểu tượng 
để thêm nhanh Đơn vị cấp hàng hoặc
Đơn vị nhập hàng. Sau khi bạn nhấp chuột vào biểu tượng trên, chương trình
hiện lên From như hình 39 sau:
Hình 39
Để thêm được
đối tượng đơn vị Đơn vị cấp hàng hoặc Đơn vị nhập hàng bạn làm
theo các bước sau:
1.
Thuộc nhóm: Bạn chọn đối tượng
sắp thêm thuộc nhóm nào trên ô này. Nếu đối tượng đó chưa có trong danh mục các
nhóm sẵn có bạn có thể thêm mới nhóm đối tượng bằng cách. Nhấp chuột vào biểu
tượng 
trên ô Thuộc nhóm. Chương trình hiện lên
Form như hình 40:
Hình 40
Bạn nhập mã nhóm đối tượng
cần thêm vào ô Mã nhóm.
Bạn nhập tên nhóm đối
tượng cần thêm vào ô Tên nhóm.
Nhấp chuột vào nút
Ghi lại để chương trình lưu lại việc thêm nhóm mới.
Làm lại như trên nếu bạn
muốn thêm nữa.
Nhấp chuột vào nút Thoát để thoát khỏi form này.
2.
Tiếp tục nhập thông tin
các mục còn lại chọn nút Cập
nhật để lưu lại đối tượng mới được thêm mới.
B.2
Chi tiết phiếu nhập hàng:
Hình 41
v
Chọn nhóm hàng, mã hàng cần nhập:
khi chọn nhóm hàng cần nhập, chương trình sẽ lọc tất cả các mã hàng của nhóm đã
được khai báo trong phần danh mục.
Biểu tượng bên cạnh Đơn vị tính dùng để thêm một mặt hàng mới chưa có trong danh mục.
Hình 42
Mã thuốc:
Bạn nhập vào Mã thuốc của mặt hàng
mới. (Mã
thuốc không được trùng, và không có dấu tiếng Việt)
Tên thuốc:
Chương trình tự động phát sinh tên hàng dựa vào mã hàng, bạn có thể sửa đổi tên
của mặt hàng trên ô này nếu muốn.
Đơn vị chuẩn: Bạn
chọn đơn vị tính cho mặt hàng mới (đơn vị thường xuyên được sử dụng để bán hàng).
Hãng sản xuất:
Thông tin của hãng sản xuất của biệt dược đang thêm mới.
Mã Nhóm:
Bạn chọn nhóm cho mặt hàng sắp thêm. Nếu mặt hàng bạn muốn thêm không thuộc
trong các nhóm có sẵn trên ô Nhóm hàng bạn nhấp chuột vào biểu tượng 
để thêm nhóm hàng mới.
Hoạt chất:
điền thông tin hoạt chất của mặt hàng đang nhập vào.
Quy cách:
Bạn nhập vào quy cách (đặt điểm của mặt hàng).
Giá nhập:
Bạn nhập vào giá nhập của mặt hàng.
Loại tiền: Bạn
chọn loại tiền nhập của giá nhập.
Giá bán: Bạn nhập
vào giá bán ra của mặt hàng.
Loại tiền: Bạn
chọn loại tiền bán ra cho mặt hàng.
% chiết khấu tối đa, tiền chiết khấu
tối đa: Thông tin phần trăm và
tiền chiết khấu tối đa của biệt dược.
Hiển thị: Cho
biết mặt hàng đang thêm ở tình trạng đang dùng hay không dùng trong kho của bạn.
Cập nhật: Ghi
nhận lại việc thêm mới mặt hàng.
Nếu bạn muốn
tiếp tục thêm mặt hàng thì bạn thực hiện các bước thêm mặt hàng như trên.
Nhấp chuột vào nút Thoát để ra khỏi Form
Thêm mới mặt hàng.
Sau khi nhập thông tin cho
form thêm mới nhấn nút Cập
nhật để lưu thông tin mặt hàng mới thêm vào danh mục.
v
Sau khi điền đầy đủ thông
tin trên bạn chọn biểu tượng 
để ghi nhận mặt hàng xuống lưới và tiếp tục
nhập các loại mặt hàng khác. Nếu cần sửa đổi thông tin của mặt hàng sau khi đã
ghi xuống lưới, bạn chỉ cần chấp chuột vào ô đó để sửa đổi. Nếu muốn xóa bỏ mặt
hàng đó, chọn dòng có mặt hàng đó và nhấn phím
Delete trên bàn phím máy tính. Đồng thời số hoá đơn trong ô Số HĐ cũng được xác định (nếu ô Số HĐ
còn trống).
Chương trình sẽ tự động cập nhật tổng số tiền của
các mặt hàng ở phiếu nhập này tại dòng Tổng cộng dưới form này.
v
Để lưu lại phiếu nhập này
chọn nút Lưu
phiếu. Nếu bạn nhập các thông tin đầy đủ chương trình sẽ đưa ra
câu thông báo như hình 43: Bạn nhấp chuột vào nút Yes nếu bạn muốn lưu
xuống, nút No nếu bạn không muốn lưu lại.
Hình 43
Sau khi nhấp chuột vào nút Yes
chương trình sẽ đưa ra câu thông báo cập nhật thành công, bạn nhấp chuột vào nút OK.
v
Để hủy phiếu đang tạo và
tạo phiếu mới chọn nút Làm mới.
v
Để in phiếu nhập chọn nút Xem In, check chọn vào ô
Lưu và in tự động để chương trình sẽ in phiếu khi bạn bấm nút Lưu phiếu.
v
Mọi chi tiết của phiếu
nhập sẽ được lưu trữ tại Nghiệp vụ/Mua
hàng/Hóa đơn mua hàng, bạn có thể tra cứu và sửa sổ hàng nhập vào. Xem và in
báo cáo tại Báo cáo -> Nhật ký mua vào .
v
Check chọn ô sử dụng mã
vạch nếu công ty bạn có sử dụng máy quét mã vạch để nhập hàng (Menu Hệ Thống -> Cài đặt ban đầu -> Thông tin
doanh nghiệp -> Qui định chung). Nhấn nút Cập nhật để lưu lại thông tin.
Hình 44
Chương trình thông báo cập nhật thành công, chọn
nút Ok và nhấn nút thoát để thoát form này.
v
Sau đó, chọn lại form Nhập
xuất hoặc nhấn biểu tượng 
để chương trình cập nhật lại, form nhập xuất sẽ
giống hình 45:
Hình 45
Bạn gõ số lượng hàng ở ô số lượng, nhấp chuột vào
ô quét mã vạch và qét các mã vạch của mặt hàng, sau đó nhấn phím Enter để ghi xuống lưới.
Các thao tác tương tự như phần nhập hàng không
quét mã vạch.
v
Mọi chi tiết của phiếu
nhập sẽ được lưu trữ tại Nghiệp vụ/Mua
hàng/ Hóa đơn mua hàng, bạn có thể tra cứu và sửa sổ hàng nhập vào. Xem và
in báo cáo tại menu Báo cáo -> Thuốc mua vào .